信息安全管理制度

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信息安全管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的情況越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的信息安全管理制度，希望對大家有所幫助。

信息安全管理制度

信息安全管理制度1

　　1引言

　　信息化技術當前已經深入應用到了醫(yī)院的日常經營發(fā)展內容中，建立了醫(yī)院整體管理運營信息系統(tǒng)，對提高醫(yī)院的管理效率和管理質量發(fā)揮了重要的作用。而信息安全管理，也在當前醫(yī)院日常管理內容中占據了更為重要的位置，同時醫(yī)院信息安全管理的內容相較于傳統(tǒng)，也變得更加的豐富，醫(yī)院信息安全管理的內容包括醫(yī)院的信息系統(tǒng)網絡安全、備份信息記錄安全、計算機設備病毒防治、醫(yī)院信息管理系統(tǒng)平臺安全等諸多內容，對醫(yī)院的信息安全提出了更高的要求。醫(yī)院應該全面清晰的認清當前信息安全的發(fā)展形勢，做好相應的信息安全防治措施。

　　2醫(yī)院信息安全面臨的主要挑戰(zhàn)

　　具體來講，在當前醫(yī)院的發(fā)展過程中，醫(yī)院所面臨的信息安全挑戰(zhàn)主要來自于幾個方面。

　　2．1醫(yī)院信息安全的管理責任不夠明確

　　正如上文所述，在信息化技術得到全面普及應用的背景下，醫(yī)院的信息安全管理內容也越來越豐富，對醫(yī)院的信息安全管理工作提出了極高的要求。

　　當前階段，醫(yī)院信息安全管理工作已經成為一項復雜的系統(tǒng)性管理內容，而潛藏的醫(yī)院信息安全隱患則包括醫(yī)院信息設備的`采購、網絡安全產品的采購、醫(yī)院內部崗位信息的流通、醫(yī)院信息數據的存儲應用、醫(yī)院的安全信息管理策略以及醫(yī)院的信息管理安全人員等諸多方面，過多的醫(yī)院信息安全管理內容很容易造成醫(yī)院自身信息安全管理資源的配置不夠優(yōu)化，同時對于醫(yī)院信息安全管理監(jiān)督的執(zhí)行也造成了很大影響，出現醫(yī)院信息安全管理責任不夠明確的現象。

　　在這種紛繁復雜的情況下，加強對醫(yī)院的信息安全管理內容的全面分析，制定相應的醫(yī)院信息安全管理規(guī)則，確定具體的醫(yī)院信息安全管理責任制度，已經成為醫(yī)院信息安全管理發(fā)展過程中的必然措施。

　　2．2醫(yī)院信息管理系統(tǒng)面臨著諸多危害

　　在全面應用了信息化技術，并建立了相應醫(yī)院信息管理系統(tǒng)以后，醫(yī)院不僅需要面臨來自內部的信息安全管理風險，還需要面臨更加迫切的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)的安全隱患。

　　具體來講，當前計算機病毒、黑客攻擊以及系統(tǒng)漏洞現象等等，都是當前醫(yī)院信息管理系統(tǒng)在使用的過程中面臨的來自外界的主要危害類型，計算機病毒會造成醫(yī)院信息管理系統(tǒng)出現系統(tǒng)崩潰、系統(tǒng)數據丟失的現象，而黑客攻擊甚至可以在不知不覺中盜取醫(yī)院的管理信息、用戶信息以及科研信息，造成醫(yī)院信息安全管理中的重要經濟損失，醫(yī)院信息管理系統(tǒng)漏洞現象也有可能被人故意利用，造成醫(yī)院信息安全隱患現象，對醫(yī)院的信息安全發(fā)展造成非常不利的影響。

　　2．3醫(yī)院信息數據管理仍然存在著漏洞

　　當前階段醫(yī)院信息數據管理工作也仍然存在著一定的漏洞，這種漏洞主要體現在信息數據管理工作中數據處理工作的不可逆轉現象上。

　　具體來講，醫(yī)院在信息數據管理的過程中極有可能出現種種失誤現象，例如數據刪除失誤、數據修改失誤、數據應用錯誤現象，嚴重的數據刪除失誤甚至有可能造成醫(yī)院信息數據管理系統(tǒng)崩潰現象，對醫(yī)院的信息安全管理造成極大的安全隱患，而同時醫(yī)院在安全產品的選擇上也存在著無法有效的聯動現象，造成醫(yī)院無法有效的充分發(fā)揮醫(yī)院信息安全設備的防護治理功能，醫(yī)院整體的信息安全系統(tǒng)無法形成具有層次性、系統(tǒng)性以及規(guī)范性的保護系統(tǒng)，對醫(yī)院信息數據安全管理的發(fā)展也造成了一定的影響。

　　3醫(yī)院信息安全采取的主要措施

　　針對當前醫(yī)院在信息安全發(fā)展過程中面臨的相關挑戰(zhàn)現象，本文建議醫(yī)院應該在信息安全的發(fā)展過程中采取幾項措施，可以有效地達到提升醫(yī)院信息安全管理質量的目的。

　　3．1進一步優(yōu)化醫(yī)院信息安全管理機制

　　醫(yī)院在進一步優(yōu)化醫(yī)院信息安全管理機制的過程中，應該全面的加強醫(yī)院信息安全管理機構、管理隊伍的建設，同時建立醫(yī)院信息安全管理制度以及醫(yī)院信息安全責任制度，針對醫(yī)院信息管理工作內容進行系統(tǒng)性、規(guī)范性以及權責制的管理。

　　在安全機構和安全隊伍的建設上，醫(yī)院必須加強對信息安全管理意識的宣傳，明確醫(yī)院信息安全管理機構的權利與責任，建立相應的醫(yī)院信息安全應急預案機制；而在醫(yī)院信息安全管理制度的優(yōu)化上，醫(yī)院必須針對醫(yī)院面臨的信息安全管理內容進行全面細致的優(yōu)化，針對醫(yī)院信息安全管理的范圍、信息安全管理規(guī)程、人員管理制度、設備維護制度、安全保密協議、網絡安全監(jiān)控制度、安全隱患排除制度等等進行明確的優(yōu)化，保證醫(yī)院信息安全管理機制能夠全面的覆蓋醫(yī)院信息安全管理的諸多內容。

　　3．2進一步規(guī)劃醫(yī)院信息安全管理流程

　　醫(yī)院進一步規(guī)劃醫(yī)院信息安全管理流程的目的主要是針對醫(yī)院信息安全管理機制進行更加細致的規(guī)定，醫(yī)院應該在醫(yī)院信息安全權限管理以及醫(yī)院信息安全管理規(guī)程上尤其進行優(yōu)化，達到確實加強醫(yī)院信息安全管理細節(jié)建設的目的。

　　以醫(yī)院信息安全權限管理為例，醫(yī)院可以在外來用戶的訪問權限、內部用戶的密碼登錄以及內部用戶的權限等級上進行細致的劃分，同時對用戶在醫(yī)院信息管理系統(tǒng)內部的瀏覽內容進行監(jiān)控，對外來用戶進行IP清查以及MAC地址綁定，有效的提高醫(yī)院信息安全管理的細節(jié)掌控。

　　3．3進一步加強醫(yī)院信息安全防護技術

　　醫(yī)院在信息安全管理工作中，應該進一步加強對信息冗余技術、數據中心檢測技術、信息安全防治技術、系統(tǒng)監(jiān)控技術等相應信息安全技術的應用，保證醫(yī)院自身系統(tǒng)在使用的過程中不會因為數據刪除失誤而造成系統(tǒng)崩潰的現象，提高醫(yī)院信息管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性以及可優(yōu)化性，加強對數據中心的備份記錄，保證醫(yī)院信息安全防護技術能夠充分的提升醫(yī)院信息安全管理的質量。

　　4結束語

　　本文以醫(yī)院為例，具體分析醫(yī)院在信息安全管理工作面臨的問題現象和采取的發(fā)展措施，進而對醫(yī)療行業(yè)的信息安全發(fā)展形勢進行了分析和闡述。

信息安全管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統(tǒng)的數據安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。

　　第三條管理對象

　　本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數據庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。

　　第二章數據安全管理

　　第四條數據備份要求

　　存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。

　　第五條數據物理安全

　　注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。

　　第六條數據介質管理

　　任何非應用性業(yè)務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。

　　第七條數據恢復要求

　　數據恢復前，必須對原環(huán)境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執(zhí)行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的.完整性和可用性。

　　第八條數據清理規(guī)則

　　數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數據清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯機業(yè)務運行造成影響。

　　第九條數據轉存

　　需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

　　第十條涉密數據設備管理

　　非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　　第八條報廢設備數據管理

　　管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。

　　第九條計算機病毒管理

　　運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時清除。

　　第十條專用計算機管理

　　營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

　　第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。

信息安全管理制度3

　　為保證計算機的正常運行，確保計算機平安運行，制定本制度。

　　一、管理范圍劃分

　　本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業(yè)經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機根據涉密要求進行管理。

　　二、非涉密計算機日常管理

　　1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，擔當公司計算機操作的管理、保密和平安，以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。

　　2、計算機主要是用于業(yè)務數據的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩嬉戲及運行一切與工作無關的軟件。

　　3、新購的計算機、初次運用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測，確認無病毒和有害數據后，方可投入運用。

　　4、計算機操作人員發(fā)覺本部門的計算機感染病毒，應馬上中斷運行，并與計算機管理員聯系剛好消退。

　　5、愛惜機關計算機設備，保持計算機設備的干凈整齊。

　　三、涉密計算機日常管理

　　1、涉密的計算機內的`重要文件由專人集中加密保存，不得隨意復制和解密，未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。

　　2、對須要保存的涉密信息，可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當根據所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應密級的文件管理。

　　3、對信息載體（軟盤、光盤等）及計算機處理的業(yè)務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存，按規(guī)定運用、借閱、移交、銷毀。

　　四、其他

　　對違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重，由公司行政部進行懲罰，并追究有關人員的責任。

信息安全管理制度4

　　1、網管員即幼兒園網絡管理員，必須遵守幼兒園一切規(guī)章制度，執(zhí)行后勤部門的工作要求，同時兼適量的帶班任務。

　　2、具有強烈的工作責任心及集體意識，具有不斷發(fā)展的專業(yè)技術水平。

　　3、全面貫徹并實施幼兒園發(fā)展規(guī)劃，促進信息技術在幼兒園發(fā)展中的作用，為幼兒園現代化的管理與服務提供支持。

　　4、全面負責并指導校園局域網，保證網絡的正常運作與正常服務。

　　5、全面協調幼兒園網絡系統(tǒng)，定期檢查并維護計算機網絡，對損壞、自然損耗等材料予以更新與調整，執(zhí)行網絡操作的規(guī)范。

　　6、制定“網絡操作規(guī)范”，督促并檢查使用人員規(guī)范操作和嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，對違反規(guī)定的現象予以指正并幫助指導。

　　7、認真參加各類網絡技術培訓，不斷增強自身專業(yè)知識與技能。

　　8、指導教師學習計算機網絡知識與技能，確保教師正確使用計算機。

　　9、認真做好網絡管理資料的積累，為現代化信息的'有效使用提供借鑒。

　　10、兼職幼兒園信息員工作，負責信息的收集、發(fā)送、接收、傳遞、記錄與保存等工作，認真領會并貫徹上級精神和要求執(zhí)行信息工作。

　　11、建立并維護“云峰幼兒園網站”，即時更新與調整相關數據與資料。

　　12、網管員有義務接受園方的臨時任務，主動積極地做好臨時工作。

　　13、遵守匯報制度，及時向主管人員匯報工作情況，發(fā)現問題須及時改進。

信息安全管理制度5

　　一、為保障局內計算機信息系統(tǒng)安全，防止計算機網絡失密泄密事件發(fā)生，根據《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》及有關法律法規(guī)，結合本局實際制定本局的安全保密制度。

　　二、為防止病毒造成嚴重后果，對外來光盤、軟件要嚴格管理，原則上不允許外來光盤、軟件在局內局域網計算機上使用。確因工作需要使用的，事先必須進行防（殺）毒處理，證實無病毒感染后，方可使用。

　　三、嚴格限制接入網絡的計算機設定為網絡共享或網絡共享文件，確因工作需要，要在做好安全防范措施的前提下設置，確保信息安全保密。

　　四、為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲，接入網絡的計算機一律安裝殺毒軟件，及時更新系統(tǒng)補丁和定時對殺毒軟件進行升級，并安裝必要的局域網ARP攔截防火墻。

　　五、本局醞釀或規(guī)劃重大事項的材料，在保密期間，將有關涉密材料保存到非上網計算機上。

　　六、各科室禁止將涉密辦公計算機擅自聯接國際互聯網。

　　七、保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送，嚴禁保密級別在秘密以上（含秘密）的材料通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送。

　　一、崗位管理制度：

　�。ㄒ唬┯嬎銠C上網安全保密管理規(guī)定

　　1、未經批準涉密計算機一律不許上互聯網，如有特殊需求，必須事先提出申請報主管領導批準后方可實施，并安裝物理隔離卡，在相關工作完成后撤掉網絡。

　　2、要堅持“誰上網，誰負責”的原則，各科室科長負責嚴格審查上網機器資格工作，并報主管領導批準。

　　3、國際互聯網必須與涉密計算機系統(tǒng)實行物理隔離。

　　4、在與國際互聯網相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

　　5、加強對上網人員的保密意識教育，提高上網人員保密觀念，增強防范意識，自覺執(zhí)行保密規(guī)定。

　�。ǘ┥婷艽鎯橘|保密管理規(guī)定

　　1、涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。

　　2、有涉密存儲介質的科室需妥善保管，且需填寫“涉密存儲介質登記表”。

　　3、存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上，不得轉借他人，不得帶出工作區(qū)，下班后存放在本單位指定的柜中。

　　4、各科室負責管理其使用的各類涉密存儲介質，應當根據有關規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應密級的文件進行分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續(xù)，不能降低密級使用。

　　5、涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露，需外送維修的要經主管領導批準，維修時要有涉密科室科長在場。

　　6、不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告，由單位領導批準后，交主管領導監(jiān)督專人負責定點銷毀。

　　二、人員管理制度及操作規(guī)程：

　　（一）計算機維修維護管理規(guī)定

　　1、涉密計算機系統(tǒng)進行維護檢修時，須保證所存儲的涉密信息不被泄露，對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時，涉密科室科長必須在維修現場，對維修人員、維修對象、維修內容、維修前后狀況進行監(jiān)督并做詳細記錄。

　　2、各涉密科室應將本科室設備的故障現象、故障原因、擴充情況記錄在設備的維修檔案記錄本上。

　　3、凡需外送修理的涉密設備，必須經主管領導批準，并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

　　4、高密級設備調換到低密級單位使用，要進行降密處理，并做好相應的設備轉移和降密記錄。

　　5、由辦公室指定專人負責各涉密科室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作，嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

　　6、涉密計算機的報廢交主管領導監(jiān)督專人負責定點銷毀。

　�。ǘ┯脩裘艽a安全保密管理規(guī)定

　　1、用戶密碼管理的范圍是指本局所有涉密計算機所使用的密碼。

　　2、機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責，秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

　　3、用戶密碼使用規(guī)定。

　　（1）密碼必須由數字、字符和特殊字符組成；

　�。�2）秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符，密碼更換周期不得多于30天；

　　（3）機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符，密碼更換周期不得超過7天；

　　4、密碼的保存。

　�。�1）秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存，嚴禁將自用密碼轉告他人；若工作需要必須轉告，應請示主管領導認可。

　　（2）機密級計算機設置的用戶密碼須登記造冊，并將密碼本存放于保密柜內，由科室主任、科長管理。

　�。ㄈ┥婷茈娮游募Ｃ芄芾硪�(guī)定

　　1、涉密電子文件是指在計算機系統(tǒng)中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。

　　2、電子文件的密級按其所屬項目的最高密級界定，其生成者應按密級界定要求標定其密級，并將文件存儲在相應的目錄下。

　　3、各用戶需在本人的計算機系統(tǒng)中創(chuàng)建“機密級文件”、“秘密級文件”、“內部文件”三個目錄，將系統(tǒng)中的電子文件分別存儲在相應的目錄中。

　　4、電子文件要有密級標識，電子文件的密級標識不能與文件的正文分離，一般標注于正文前面。

　　5、電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上，并集中保存，然后從計算機上徹底刪除。

　　6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份，備份介質必須標明備份日期、備份內容以及相應密級，嚴格控制知悉此備份的人數，做好登記后進保密柜保存。

　　7、各科室要對備份電子文件進行規(guī)范的登記管理。備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質。

　　8、涉密文件和資料的備份應嚴加控制。未經許可嚴禁私自復制、轉儲和借閱。對存儲涉密信息的`磁介質應當根據有關規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。

　　9、備份文件和資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施，并進行異地備份。

　　（四）涉密計算機系統(tǒng)病毒防治管理規(guī)定

　　1、涉密計算機必須安裝經過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。

　　2、每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。

　　3、絕對禁止涉密計算機在線升級防病毒軟件病毒庫，同時對離線升級包的來源進行登記。

　　4、每周對涉密計算機病毒進行一次查殺檢查。

　　5、涉密計算機應限制信息入口，如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。

　　6、對必須使用的外來介質（磁盤、光盤，U盤、移動硬盤等），必須先進行計算機病毒的查、殺處理，然后才可使用。

　　7、對于因未經許可而擅自使用外來介質導致嚴重后果的，要嚴格追究相關人員的責任。

　　（五）上網發(fā)布信息保密規(guī)定

　　1、上網信息的保密管理堅持“誰發(fā)布誰負責”的原則。凡向國際聯網或本單位的網站提供或發(fā)布信息，必須經過保密審查批準，報主管領導審批。提供信息的單位應當按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。

　　2、凡以提供網上信息服務為目的而采集的信息，除在其它新聞媒體上已公開發(fā)表的，組織者在上網發(fā)布前，應當征得提供信息單位的同意。凡對網上信息進行擴充或更新，應當認真執(zhí)行信息保密審核制度。

　　3、涉密人員在其它場所上國際互聯網時，要提高保密意識，不得在聊天室、電子公告系統(tǒng)、網絡新聞上發(fā)布、談論和傳播國家秘密信息。

　　4、使用電子函件進行網上信息交流，應當遵守國家保密規(guī)定，不得利用電子函件傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

信息安全管理制度6

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為規(guī)范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。

　　第二條、適用范圍

　　本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

　　第三條、公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。

　　第四條、公司法律顧問室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

　�。ㄒ唬┴撠煶N售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。

　�。ǘ┴撠熤贫ㄤN售、采購合同統(tǒng)一文本。

　　（三）負責對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權委托書的發(fā)放和管理。

　�。ㄋ模┴撠煾鞑块T提交的各類合同的合法性、可行性審查。

　�。ㄎ澹┴撠熃洕贤m紛的處理。

　�。┴撠熃洕贤臋n案管理。

　�。ㄆ撸┴撠煴局贫鹊谋O(jiān)督執(zhí)行。

　　第二章、合同的簽訂

　　第五條、合同的主體

　�。ㄒ唬┯喠⒑贤闹黧w必須是公司，其他部門不得以部門名義擅自簽訂合同。

　　（二）訂立合同前，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

　�。ㄈ┕疽话悴慌c自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經公司總經理同意。

　　第六條、合同的形式

　　訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經濟業(yè)務外，應當采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補充協議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

　　第三章、合同的內容規(guī)定

　　第七條、當事人的名稱、住所

　　合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。第八條、合同標的

　　合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規(guī)格、型號、商標、產地、等級等內容；服務合同應約定詳細的服務內容及要求。

　　對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。

　　第九條、數量條款

　　合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）。

　　第十條、質量條款

　　有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的代號；化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

　　第十一條、價款或報酬條款

　　（一）價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款。

　�。ǘ﹥r款的支付方式如轉賬支票、匯票（電匯、票匯）信用證、現金等應予以明確。

　　（三）價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。

　　第十二條、履行期限、地點和方式

　　（一）履行期限應具體明確定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式。

　　（二）合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應明確至市轄區(qū)或縣一級。

　　（三）買賣合同在合同中一般應約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如運單、倉庫保管員簽單等。

　　第十三條、合同的擔保條款

　　合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應經總經理批準、法律顧問室審核后結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續(xù)。

　　第十四條、合同的解釋條款

　　風險提示：實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。

　　第十五條、保密條款

　　對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

　　第十六條、合同聯系制度

　　履行期限1年以上的重大經濟合同應當約定合同雙方聯系制度。

　　第十七條、違約責任

　　根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。

　　第十八條、解決爭議的方式

　　解決爭議的方式可選擇協商、調解、仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

　　簽訂經濟合同，除合同履行地在公司所在地外，簽約時應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。

　　第四章、簽訂合同的.工作程序

　　第十九條、簽訂合同前，業(yè)務人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度第五條對對方當事人的有關情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及其他行政許可證明留存。

　　第二十條、銷售、采購合同，由主辦業(yè)務人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由法律顧問室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經理指定責任人員對合同進行合法性審查。

　　第二十一條、除銷售、采購合同以外的合同由總經理指定責任人員會同相關部門與對方當事人進行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由法律顧問室加蓋合同專用章。

　　第二十二條、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準登記手續(xù)的合同，合同成立后由法律顧問室依法及時辦理。

　　第二十三條、合同正式簽訂后，合同文本除經辦人自行保管外，應當隨合同會審表交存公司法律顧問室一份備案。

　　第五章、合同的變更、解除

　　第二十四條、在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規(guī)定的期限內作出書面答復。

　　第二十五條、存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

　　（一）因不可抗力致使不能實現合同目的。

　　（二）在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。

　　（三）對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行。

　�。ㄋ模⿲Ψ竭t延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的。

　�。ㄎ澹┓梢�(guī)定的其他情形。

　　第二十六條、變更或解除經濟的，應當采用書面形式（包括書信、電報）。

　　第二十七條、變更或解除經濟合同的協議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準登記等手續(xù)的，應依法及時辦理。

　　第六章、合同的履行

　　第二十八條、公司應當按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。

　　第二十九條、在合同履行過程中，對本公司的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。履行銷售合同交付貨物時應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向對方當事人交付增值稅發(fā)票時應由對方當事人出具收條。履行采購合同付款時應由對方當事人出具收款收據或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。

　　第三十條、在履行合同過程中，經辦人員若發(fā)現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報公司法律顧問室處理，并報總經理。（一）經營狀況嚴重惡化。

　�。ǘ┺D移財產，抽逃資金，以逃避債務。（三）喪失商業(yè)信譽。

　　（四）有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。第三十一條、債權債務的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認。

　　（一）在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經辦人員應定期對賬，確認雙方債權債務。

　�。ǘ┰趯Ψ疆斒氯税l(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發(fā)生變動時，應及時對賬，確認合同效力及雙方債權債務。

　　第七章、經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟

　　第三十二條、合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協商解決。

　　第三十三條、合同雙方在一定期限（一般為一個月）內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告部門經理和總經理，并擬定處理意見，報總經理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告公司法律顧問室和總經理。

　　第三十四條、公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協商情況整理成書面材料連同有關證據報公司法律顧問室。

　　第八章、合同的日常管理

　　第三十五條、本公司實行二級合同管理，公司法律顧問室全面負責公司的合同管理；銷售、采購部門的業(yè)務人員負責所在部門的合同管理。

　　第三十六條、公司的合同專用章專人管理，公司財務部負責保管。公司的空白合同、授權委托書也由專人管理，業(yè)務人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經理批準。合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書、已簽訂的合同等遺失的，應及時向當地公安機關報案，并登報聲明。

　　第三十七條、已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據以及業(yè)務往來傳真、信函、對賬單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務人員應自行保管好；重要資料應將原件交公司法律顧問室隨合同保管。

　　第三十八條、合同經辦人員與本公司終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經公司法律顧問室和有關部門確認后方可辦理有關手續(xù)。合同經辦人員與本公司終止勞動關系或因其他原因發(fā)生變更的，公司法律顧問室應在情況發(fā)生后一周內書面告知各有關單位。

　　第九章、合同審批管理

　　第三十九條、下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經濟合同，除按規(guī)定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領導審批。第四十條、下列合同由總經理或其授權人審批：

　　（一）標的超過100萬元的。

　　（二）預付定金或預付貨款超過10萬元的。（三）聯營、合資、合作合同。（四）重大涉外合同。

　　第四十一條、下列合同由董事長審批：

　�。ㄒ唬说某^500萬元的。

　�。ǘ┩顿Y100萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

　　第四十二條、合同標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　第四十三條、法律顧問室負責對下列合同進行審查：

　　（一）董事會、總經理委托審查的合同。

　�。ǘ﹥热輳碗s、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。

　　第四十四條、法律顧問室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。經濟合同審查的要點是：

　�。ㄒ唬┖贤暮戏ㄐ浴０ǎ寒斒氯擞袩o簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當事人的意思表示是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

　�。ǘ┖贤膰烂苄�。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　（三）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　（四）根據法律規(guī)定或實際需要，經濟合同還應當或可以呈報上級主管機關見證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　第四十五條、經濟合同的審批程序如下：

　�。ㄒ唬┥陥蟆８髌髽I(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫“經濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業(yè)的領導審查批準。（凡先經領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）需報總經理、董事長審批的，應由該企業(yè)領導簽署意見，隨同合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

　�。ǘ⿲徍恕λ蛯彽慕洕贤�，應按本《制度》規(guī)定的審批權限，由主管人或有關人認真審閱，必要時可進行調查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判。（應提出談判的具體要求和注意事項）

　　（三）主管人在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。

　　上述審批程序，一般為1～2天。特殊情況，經批準或授權的可不受審批程序的約束。

　　第十章、經濟合同糾份的處理

　　第四十六條、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《中華人民共和國合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

　　第四十七條、合同糾紛由簽約企業(yè)負責處理。涉及內部幾個企業(yè)的，可以協商或由公司確定一個企業(yè)為主負責修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。第四十八條、處理合同糾紛的原則是：

　　（一）堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

　�。ǘ┮噪p方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　（三）因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。（四）各企業(yè)在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

　　第四十九條、法律顧問室處理合同糾紛的范圍是：

　�。ㄒ唬┒聲⒖偨浝斫晦k的。

　　（二）經各企業(yè)協商處理解決不了的。

　�。ㄈ┢渌麘煞深檰柺姨幚淼�。第五十條、提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是：

　�。ㄒ唬┏修k人填寫“對外經濟合同糾紛申報表（一式二分），按本《制度》的規(guī)定報批。

　　（二）審批單位可依據情況，在1天內作出；由上報單位負責處理；由法律顧問室負責處理。

　　（三）法律顧問室對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經主管領導同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。

　　第五十一條、合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內（一般為2年）進行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。

　　第五十二條、凡由法律顧問室處理的經濟合同糾紛，有關企業(yè)必須主動提供下列證據材料（原件或影印件）

　　（一）經濟合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等。

　�。ǘ╆P貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證。

　�。ㄈ┴浛畹某懈丁⑼惺諔{證，有關財務財目。

　�。ㄋ模┊a品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告。

　�。ㄎ澹┯嘘P違約的證據材料。

　�。┢渌c處理糾紛有關的材料。

　　第五十三條、對于經濟合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

　　第五十四條、各企業(yè)對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

　　對于對方當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導和法律顧問匯報。第五十五條、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。

　　第五十六條、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關單位應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規(guī)定辦理。

　　第五十七條、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備查考。

　　第十一章、考核與獎懲

　　第五十八條、公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司法律顧問室負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

　　第五十九條、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經濟損失的，予以獎勵。第六十條、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：（一）未經授權批準或超越職權簽訂合同。

　�。ǘ樗颂峁┖贤瑢Ｓ谜禄蛏w章的空白合同，授權委托書。

　　（三）應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

　　第六十一條、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失：

　　（一）因工作過失致使公司被詐騙。

　　（二）公司履行合同未經對方當事人確認。

　　（三）遺失重要證據。

　　（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的。

　�。ㄎ澹┖贤瑢Ｓ谜隆⑸w章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告。

　�。┢渌`反公司相關制度的。

　　第六十二條、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。

　　第十二章、附則

　　第六十三條、本制度未盡事宜，均按有關法律法規(guī)和本公司補充細則規(guī)定辦理；本制度的解釋、修訂和發(fā)放由本公司法律顧問室負責。

　　第六十四條、本制度自公示之日起開始執(zhí)行。風險提示：

　　企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。企業(yè)信息安全管理制度篇3

　　一、總則

　　為了保護企業(yè)的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照執(zhí)行。

　　二、計算機管理要求

　　1、IT管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給IT管理員，IT管理員（填寫《計算機IP地址分配表》）進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向IT管理員申請備案。

　　2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機（不包括IT管理員），應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

　　3、計算機設備未經IT管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向IT管理員報告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。 4、日常保養(yǎng)內容

　　A、計算機表面保持清潔。

　　B、應經常對計算機硬盤進行整理，保持硬盤整潔性、完整性。

　　C、下班不用時，應關閉主機電源。

　　5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計算機系統(tǒng)專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅動盤）應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。 6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

　　7、計算機的內部調用

　　A、IT管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。

　　B、計算機在公司內調用，IT管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交IT管理員存檔。

　　8、計算機報廢

　　A、計算機報廢，由使用部門提出，IT管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門經理批準后按《固定資產管理規(guī)定》到財務部辦理報廢手續(xù)。

　　B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。

　　C、計算機報廢的條件：

　　（1）主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。

　�。�2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。三、環(huán)境管理

　　1、計算機的使用環(huán)境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

　　2、應盡量保持計算機周圍環(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。

　　3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅自進入。四、軟件管理和防護

　　1、職責：

　　A、IT管理員負責軟件的開發(fā)購買保管、安裝、維護、刪除及管理。

　　B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。

　　2、使用管理：

　　A、計算機系統(tǒng)軟件：要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng)，制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。

　　B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時，向IT管理員提出申請，經檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進行安裝或刪除。

　　C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時通知IT管理部員更改相關權限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網上共享文件夾的密碼保護工作。

　　D、計算機負責人應及時做好業(yè)務相關軟件的應用程序數據備份（刻錄光盤），防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

　　E、計算機軟件在使用過程中如發(fā)現異常或出現錯誤代碼時，計算機負責人應及時上報IT管理員進行處理。

　　3、升級、防護：

　　A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級，則由IT管理員負責升級安裝、購買等。

　　B、U盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進行掃描殺毒，無病毒后再使用。

　　C、由IT管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。五、硬件維護

　　1、要求：

　　A、IT管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。

　　B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時，必須采取必要的防靜電措施。

　　C、對硬件進行維護的人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原。

　　D、對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。

　　E、IT管理部員應按設備說明書進行日常維護，每月一次。

　　2、維護：

　　A、計算機的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由計算機負責人負責。

　　B、IT管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況，及時發(fā)現和解決問題。

　　六、網絡管理

　　1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關上述內容的郵件；不得通過互聯網或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。

　　2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳網絡與拷貝傳播。

　　七、維修流程當計算機出現故障時，應立即停止操作，上報公司IT管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》；由IT管理員負責維修。

　　八、獎懲辦法由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，IT管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核范圍，并將嚴格實行。從本制度公布之日起：

　　1、凡是發(fā)現以下行為，IT管理員有權根據實際情況處罰并追究當事人及其直接領導的責任，嚴重的則交由上級部門領導對其處理。

　　A、私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲、電影），每個軟件罰________元。

　　B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。 C、下班后，計算機未退出系統(tǒng)或關閉顯示器的，每次罰________元。

　　D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰________元。

　　E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站，傳播非法郵件的，每次罰________元。

　　F、如有私自或沒有經過IT管理部審核更換計算機IP地址的，每次罰________元。

　　G、如有拷貝受控文件及數據，故意刪除共享資料軟件及計算機數據的，按損失酌情進行處罰。

　　2、凡發(fā)現由于：違章作業(yè)，保管不當，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。

　　九、附則

　　1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。

　　2、本制度由行政部負責編制與修改。

　　3、本制度由公司總經理批準后執(zhí)行。

信息安全管理制度7

　　一、信息系統(tǒng)平安包括：軟件平安和硬件網絡平安兩部分。

　　二、網絡信息辦公室人員必需實行有效的方法和技術，防止信息系統(tǒng)數據的丟失、破壞和失密；硬件破壞及失效等災難性故障。

　　三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權限由運用單位負責人提出，交信息化領導小組核準后，由網絡信息辦公室人員賜予配置并存檔，以后變更必需報批后才能更改，網絡信息辦公室做好變更日志存檔。

　　四、系統(tǒng)管理人員應熟識并嚴格監(jiān)督數據庫運用權限、用戶密碼運用狀況，定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調離崗位后一小時內由網絡信息辦公室負責人監(jiān)督檢查更換新的密碼；廠方調試人員調試維護完成后一小時內，由系統(tǒng)管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。

　　五、網絡信息辦公室人員要主動對網絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢，剛好對故障進行有效隔離、解除和復原工作，以防災難性網絡風暴發(fā)生。

　　六、網絡系統(tǒng)全部設備的配置、安裝、調試必需由網絡信息辦公室人負責，其他人員不得隨意拆卸和移動。

　　七、上網操作人員必需嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規(guī)程，禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關的工作。

　　八、嚴禁自行安裝軟件，特殊是嬉戲軟件，禁止在工作用電腦上打嬉戲。

　　九、全部進入網絡的軟盤、光盤、U盤等其他存貯介質，必需經過網絡信息辦公室負責人同意并查毒，未經查毒的存貯介質肯定禁止上網運用，對造成“病毒”擴散的有關人員，將比照《計算機信息系統(tǒng)懲罰條例》進行相應的.經濟和行政懲罰。

　　十、在醫(yī)院還沒有有效解決網絡平安（未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機）的狀況下，內外網獨立運行，全部終端內外網不能混接，嚴禁外網用戶通過U盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。

　　十一、內網用戶全部文件傳遞，不得利用軟盤、光盤和U盤等存貯介質進行拷貝。

　　十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛(wèi)生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、網絡信息辦公室人員有權監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

信息安全管理制度8

　　第一張：總則

　　第一條，為加強信息化安全規(guī)范化管理，有效提高信息化管理水平，防止失密、泄密時間的發(fā)生。根據有關文件規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條，本制度所指信息化系統(tǒng)包括醫(yī)院管理系統(tǒng)、辦公自動化、婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計直報系統(tǒng)，疫情直報系統(tǒng)、兒童免疫規(guī)劃直報系統(tǒng)等。

　　第三條，信息安全是指為數據處理系統(tǒng)建立和采用的技術和管理的安全保護，保護計算機硬件、軟件和數據不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露。

　　第二章環(huán)境和設備

　　第四條機房安全

　　1、有服務器的單位要檢錄獨立的機房。

　　2、機房應設置在獨立的房間，環(huán)境相對安靜的地段。

　　3、機房內門窗應增設防盜（防盜門、鐵柵欄等）、防火（滅火器）措施。

　　4、未經網絡管理員允許．任何人員不得進入機房，不得操作機房任何設備。

　　5、除網絡服務器和聯網設備外，工作人員離開機房時，必須關掉其它設備電源和照明電源。

　　6、嚴禁使用來歷不明或無法確定其是否有病毒的存儲介質。

　　第五條兩個或兩個以上專用網絡（醫(yī)院內部管理網、婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計直報系統(tǒng)）的單位，互聯網與各個專用網絡之間不能相通，必須專網專機管理。

　　第六條電腦實行專人專管，任何人不得在不經電腦使用人許可的情況下擅自動用他人電腦。如遇電腦使用人外出，則須在征得該電腦使用人所在的科室領導或相關領導的同意后方可使用。

　　第七條計算機名稱、lP地址由網管中心統(tǒng)一登記管理，如需變更，由網管中心統(tǒng)一調配。

　　第八條PC機（個人使用計算機）應擺設在相對通風的環(huán)境，在不使用時，必須切斷電源。

　　第九條開機時，應先開顯示器再開主機：關機時，應在退出所有程序后，先關主機，再關顯示器。下班時，應在確認電腦被關閉后，方可離開單位。

　　第十條更換電腦時，要做好文件的拷貝工作，同時在管理人員的協助下檢查電腦各方面是否正常。

　　第十一條離職時，應保證電腦完好、程序正常、文件齊全，接手人在確認文件無誤后方可完善手續(xù)。

　　第三章軟件與網絡

　　第十二條禁止在工作時間內利用電腦做與工作無關的事情，如網上聊天、瀏覽與工作內容無關的網站、玩電腦游戲等。禁止在電腦上安裝任何游戲軟件。

　　第十三條外來存儲介質在本單位內計算機上使用時，必須進行殺毒處理后方可使用。

　　第十四條為防止惡意代碼植入系統(tǒng)，預防計算機病毒感染．在收到不明來歷的電子郵件時應注意不要隨意打開，并立即予以刪除。

　　第十五條上網用戶不得利用網絡危害國家安全、泄露國家機密，不得侵犯國家、社會、單位、集體的利益和公民合法權益，不得從事違法犯罪活動。

　　第十六條上網用戶不得在任何網絡上制作、復制和傳播下列信息

　�。ㄒ唬┥縿涌咕�、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施

　　（二）煽動顛覆國家政權推翻社會主義制度

　�。ㄈ┥縿臃至褔�、破壞國家統(tǒng)一

　　（四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結

　　（五）捏造或者歪曲事實，散布謠言．擾亂社會秩序

　　(六)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪

　　（七）公然悔辱他人或者捏造事實誹謗他人

　�。ò耍⿹p害形象和利益

　�。ň牛┢渌`反憲法和法律、

　　第十七條上網用戶不得從事下列危害計算機信息網絡安全的活動

　�。ㄒ唬┪唇浽试S，對自己或他人的計算機網絡功能進行刪除、修改或者增加；

　�。ǘ┪唇浽试S，對自己或他人的計算機信息存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或增加;

　�。ㄋ模┢渌：τ嬎銠C信息網絡安全的行為。

　　第十九條計算機出現故障，需重新安裝操作系統(tǒng)時，應通知管理人員進行安裝，不得私自請電腦公司或外單位電腦人員進行安裝，不得私自將計算機搬到電腦公司進行維修。

　　第四章數據加密和備份

　　第二十二條網絡管理人員須隨時做好本單位各類重要數據的備份工作，發(fā)生災難性事件時能及時恢復系統(tǒng)數據。

　　第二十三條用戶必須按自己的帳號、密碼進入相應系統(tǒng)，不得盜用他人的帳號、密碼。密碼不得外泄，如發(fā)現可能外泄，應及時重設或申請更換；造成損失和危害的，追究其責任。網絡特權服務用戶不得泄露有關軟硬件、網絡授術細節(jié)及管理密碼；所有人員必須保管好自己的密碼，確保密碼長度不少于8位、必須真有復雜性（含不重復的字母、數字及特殊符號）、不通用性、不易記性必須定期更新密碼；使用密碼時應確保旁人不能窺視；不要在軟件使用時選自動記憶帳戶密碼功能；不要在任何地方使用任何方式談論或書式記憶任何密碼，未經批準不得將數據和軟件拷貝帶離本單位或從單位外帶入數據輸入到記算機中。

　　第五章人員管理

　　第二十四條信息管理人員必須是單位的正式員工。

　　第二十五條信息管理人員變換必須報批網管中心，網管中心批準后方可更換。

　　第二十六條信息管理人員變換后，必須將單位內所有重要計算機（服務器）密碼重新進行設置。

　　第二十七條各單位應根據實際情況建立本單位信息化管理制度。

　　第二十八條各單位的信息化建設、管理工作納人年終考核．院信息安全管理領導小組具體負責考核工作。第六章附則

　　第二十九條本制度由醫(yī)院信息安全管理領導小組負責解釋。第三十條本制度自發(fā)布之日起施行。

　　機房管理制度

　　1、必須注意環(huán)境衛(wèi)生。禁止在機房內吃食物、抽煙、隨地吐痰；對于意外或工作過程中弄污機房地板和其它物品的必須及時采取措施清理干凈，保持機房無塵潔凈環(huán)境。

　　2、必須注意個人衛(wèi)生。工作人員儀表、穿著要整齊、談吐文雅、舉止大方。

　　3、機房用品要各歸其位，不能艟意亂放。

　　4、機房應安排人員值日，負責機房的.日常整理和行為督導。

　　5、進出機房按要求必須換鞋，雨具、鞋具等物品要按位擺放整齊。

　　6、注意檢查機房的防曬、防水、防潮，維持機房環(huán)境通爽，注意天氣對機房們影響，下雨時應及時主動檢查和關閉窗戶、檢查去水通風等設施。

　　7、機房內部不應大聲喧嘩、注意噪音，音響音量控制、保持安靜的工作環(huán)境

　　8、堅持每天下班之前將桌面收拾干凈、物品擺放整齊。

　　二、機房保安制度

　　1、出入機房應注意鎖好防盜門。對于有客人進出機房，機房相關的工作人員應負責該客人的安全防范工作。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有機房門窗、鎖好防盜裝置。應主動拒絕陌生人進出機房。

　　2、工作人員、到訪人員出入應登記。

　　3、外來人員進入必須有專門的工作人員全面負責其行為安全。

　　4、未經主管領導批準，禁止將機房相關的鑰匙、密碼透露給其他人員，同事有責任對信息保密。對于遺失物品的情況要即使上報，并積極主動采取措施保證機房安全。

　　5、機房人員對機房安全制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。

　　6、禁止帶領與機房工作無關的人員進出機房。

　　7、絕不允許與機房工作無關的人員直接或間接操縱機房任何設備。

　　8、出現機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時，機房工作人員有義務以最快的速度和最短的事件到達現場，協助處理相關的事件。

　　三、機房用電安全制度

　　1、機房人員應學習常規(guī)的用電安全操作和知識，了解機房內部的供電、用電設施的操作規(guī)程。

　　2、機房人員應經常學習、掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領。

　　3、機房應安排有專業(yè)資質的人員定期檢查供電、用電設備、設施。

　　4、不得亂拉電線，應選用安全、有保證的供電、用電器材。

　　5、在真正接通設備電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連接以及設備是否已經就緒、人員是否已經具備安全保護。

　　6、嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。

　　7、如發(fā)現用電安全隱患，應即時采取措施解決，不能解決的必須及時向相關負責人員提出解決。

　　8、機房人員對跟人用電安全負責。外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，并使用安全和對機房設備影響最少的供電方式。

　　9、機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境，應檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。

　　10、最后離開機房的工作人員，應檢查所有用電設備，應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重后果的用電設備。

　　11、在使用功率超過特定瓦數的用電設備前，必須得到上級主管批準，并在保證線路保險的基礎上使用。

　　12、在危險性高的位置應張貼相應的安全操作方法、警示以及指引，實際操作時應嚴格執(zhí)行。

　　13、在外部供電系統(tǒng)停電時，機房工作人員應全力配合完成停電應急工作。

　　14、應注意節(jié)約用電。

　　四、機房消防安全制度

　　1、機房工作人員應熟悉機房內部相仿安全操作和規(guī)則，了解消防設備操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領。

　　2、任何人不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和誰被位置的，必須取得主管領導批準。工作人員更應保護消防設備不被損壞。

　　3、應定期進行消防演習、消防常識培訓、消防設備使用培訓。

　　4、如發(fā)現消防安全隱患，應即時采取措施解決，不能解決的應及時向相關負責人員提出解決。

　　5、應嚴格遵守張貼于相應位置的操作和安全警示及指引。

　　6、最后離開機房工作人員，應檢查消防設備的工作狀態(tài)，關閉將會帶來消防隱患的設備，采取措施保證無人下的消防安全。

　　五、機房用水制度

　　1、禁止將供水管道和誰被安裝在機房內。

　　2、應格遵守張貼于相應位置的安全操作、警示以及安全指引。

　　六、機房硬件設備安全使用制度

　　1、機房人員必須熟知機房設備的基本安全操作和規(guī)則。

　　2、應定期檢查、整理硬件物理連接線路．定期檢查硬件運作狀志（如設備指示燈、儀表）．定期調閱硬件運作自檢報告，從而及時了解硬件運作狀態(tài)。

　　3、禁止隨意搬動設備、隨意在設備上進行安轉、拆卸硬件、或隨意更改設備連線、禁止隨意進行硬件復位。

　　4、禁止在服務器上進行試驗性質的配置操作．需要對服務器進行配置，應在其它可進行試驗的機器上調試通過并確認可行后，才能對服務器進行準確的配置。

　　5、對會影響到全局的硬件設備的更改、調試等操作應預先發(fā)布通知，并且應有充分的時間、方案、人員準備，才能進行硬件設備的更改。

　　6、對重大設備配置的更改，必須首先形成方案文件，經過討論確認可行后，由具備資格的技術人員進行更改和調整，并應做好詳細的更改和操作記錄。對設備的更改、升級、配置等操作之前，應對更改、升級、配置所帶來的負面后果做號充分的準備，必要時需要先準備好后備配件和應急措施。

　　7、不允許任何人在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作范圍無關的任何操作。未經上級允許，更不允許他人操作機房內部的設備，對于核心服務囂和設備的調整配置，更需要小組人員的共同同意后才能進行。8、要注意和落實硬件設備的維護保養(yǎng)措施。

　　七、軟件安全使用制度

　　1、必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄，進行數據和軟件日志備份。

　　2、禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試，禁止在服務器隨意安裝軟件。需要對服務器進行配置必須在其它可進行試驗的機器上調試通過并確認可行后，才能對服務器進行準確的配置。

　　3、對會影響到全局的軟件更改、調試等操作應先發(fā)布通知，并且應有充分的時間、方案、人員準備，才能進行軟件配置的更改

　　4、對重大軟件配置的更改，應先形成方案文件，經過討論確認可行后，由具備資格的技術人員進行更改，并應做好詳細的更改和操作記錄。對軟件的更改、升級、配置等操作之前，應對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備，必要時需要先備份原有軟件系統(tǒng)和落實好應急措施。

　　5、不允許任何人員在服務器等核心設備上進行與工作范圍無關的軟件調試和操作。未經上級允許不允許帶領、指示他人進入機房、對網絡及軟件環(huán)境進行更改和操作。

　　6、應嚴格遵守張貼于相應位置的安全操作、警示以及安全指引。

　　九、機房財產登記和保護制度

　　1、機房的日常物品、設備、消耗品等必須有清晰的數量、型號登記記錄，對于公共使用的物品和重要設備，必須建立一套較為完善的借取和歸還制度進行管理。

　　2、機房工作人員應有義務安全和小心使用機房的任何設備、儀器等物品，在使用完畢后，應將物品歸還并存放于原處，不應隨意擺放。

　　3、對于使用過程中損壞、消耗、遺失的物品應匯報登記，并對責任人追究相關責任。

　　4、未經主管領導同意，不允許向他人外借或提供機房設備和物品。

信息安全管理制度9

　　第一條、“信息系統(tǒng)平安保密”是一項常抓不懈的工作，每名系統(tǒng)管理員都必需提高信息安全保密意識，充分相識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統(tǒng)的系統(tǒng)崗位員工進行信息系統(tǒng)平安保密培訓。

　　第二條、實行信息發(fā)布責任追究制度，全部信息的發(fā)布必需按規(guī)定辦理審核、審簽手續(xù)，必需真實有效且符合中華人民共和國法規(guī)。涉及國家及公司機密的信息系統(tǒng)必需與內部網和互聯網實施物理隔離，嚴格執(zhí)行上網信息的審查制度和涉及國家隱私的信息不得在企業(yè)內網發(fā)布的規(guī)定，杜絕泄密事務的發(fā)生。凡發(fā)布虛假、反動、色情、泄密等內容，追究信息報送和審核者責任，對公司造成重大經濟損失，將追究責任人相應的法律責任。

　　第三條、信息系統(tǒng)管理權限從平安級別上分為絕密、機密、隱私；從適用對象上分為高級管理員、系統(tǒng)管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特別用戶；從操作承載體上分為服務器（包括系統(tǒng)服務器、應用服務器和限制服務器）、工作終端、用戶終端；從設定內容上分為完全限制、權限設置變更廢止、創(chuàng)建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作等。

　　第四條、全部信息系統(tǒng)的運用者和不同平安等級信息之間必需存在授權關系，并在新建信息系統(tǒng)開發(fā)建設階段形成方案并加以設計，在軟件系統(tǒng)中預留對應關系設置的功能，依據運用者崗位職務的變遷進行調整。

　　第五條、利用IT技術手段，對信息系統(tǒng)的硬件配置調整、軟件參數修改嚴加限制。利用操作系統(tǒng)、數據庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)所供應的平安機制，設置相應的平安參數，保證系統(tǒng)訪問的.平安；對于重要的計算機設備，要利用軟件技術等手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或變更軟件系統(tǒng)配置，并定期對以上狀況進行檢查。

　　第六條、信息系統(tǒng)如須要托付專業(yè)機構進行系統(tǒng)運行和維護管理時，應嚴格審查其資質條件、市場剩余和信用狀況等，并且與其簽訂正式的服務合同和保密協議。

　　第七條、全部信息系統(tǒng)服務器、工作終端、用戶終端必需安裝平安防病毒軟件，對未安裝防病毒軟件的終端用戶有權拒絕為其供應網絡接入服務。

　　第八條、利用防火墻、路由器、入侵檢測等網絡設備，加強網絡平安，嚴密防范來自互聯網的黑客攻擊和非法侵入。

　　第九條、對于通過互聯網傳輸的涉密或關鍵業(yè)務數據，要實行必要的技術手段確保信息傳遞的保密性、精確性、完整性。

　　第十條、對于停止運行的廢舊系統(tǒng)，應當做好系統(tǒng)中有價值及涉密信息的銷毀、轉移等善后工作。

　　第十一條、系統(tǒng)管理人員要遵守信息系統(tǒng)的各項管理制度，防止利用計算機舞弊和犯罪。

　　第十二條、對重要業(yè)務系統(tǒng)的訪問建立用戶管理制度，對于不同類別不同級別的各類管理及運用人員實行密碼分級管理，設定密碼有效期限，對密碼存儲采納非明文二次加密技術防止各類密碼泄露事故的發(fā)生。

信息安全管理制度10

　　（1）不得利用校園網從事危害國家安全，泄露國家機密的活動。

　�。�2）如在網上發(fā)現反動、黃色的宣傳品和出版物，要保護好現場，及時向有關部門匯報，依據有關規(guī)定處理。如發(fā)現泄露國家機密的情況，要及時報網絡管理員措施，同時向校領導報告。對違反規(guī)定造成后果的.，依據有關規(guī)定進行處理，并追究部門領導的責任。

　�。�3）未經批準，任何人不得開設BBS，一經發(fā)現立即依法取締。

　�。�4）涉密信息不得在與國際網絡聯網的計算機系統(tǒng)中存儲、處理和傳輸。

　�。�5）對校園網內開設的合法論壇網絡管理員要實時監(jiān)控，發(fā)現問題及時處理。堅決取締未經批準開設的非法論壇。

　　（6）加強個人主頁管理，對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的責任人要依法處理，并刪除個人主頁。

　�。�7）校內各機房要嚴格管理制度，落實責任人。引導學生開展健康、文明的網上活動，杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂場所。

　�。�8）對于問題突出，管理失控，造成有害信息傳播的網站和網頁，堅決依法予以關閉和清除；對于制作、復制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關部門處理。

　　（9）發(fā)生重大突發(fā)事件期間，網絡管理員要加強網絡監(jiān)控，及時、果斷地處置網上突發(fā)事件，維護校內穩(wěn)定。

信息安全管理制度11

　　一、公司計算機使用管理制度

　　1、從事計算機網絡信息活動時，必須遵守《計算機信息網絡和國際聯網安全保護管理辦法》的規(guī)定。我們應該遵守國家法律，加強信息安全教育。

　　2、電腦由公司統(tǒng)一配置和定位，未經許可，任何部門和個人不得盜用和交換、出借和移動電腦。

　　3、計算機硬件及附件應列出并上報行政部，網絡信息管理員在征得公司領導同意后負責添加。

　　4、計算機操作應按照規(guī)定的程序進行。

　　(1)計算機應按照正常程序打開、并關閉。如果電腦因非法操作而無法正常使用，維修費用由部門承擔。

　　(2)計算機軟件的安裝和刪除應在公司管理員的許可下進行。未經授權，任何部門和個人不得在計算機硬盤上添加或刪除數據程序。

　　(3)電腦操作人員應每周及時升級殺毒軟件，每月對系統(tǒng)進行補丁安裝。

　　(4)不允許隨意使用外來的u盤。如果真的有必要，應該先進行病毒監(jiān)測。

　　(5)禁止在工作時間在電腦上做與工作無關的事情，如玩游戲、聽音樂等。

　　5、不允許任何人使用網絡制作、復制、咨詢和傳播封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、謀殺、恐怖、教唆犯罪內容

　　6、應盡快通知信息技術管理員及時解決計算機故障，不允許擅自打開計算機主機箱進行操作。

　　7、電腦操作人員應愛護電腦，注意保持電腦清潔衛(wèi)生。他們不能離開辦公室，除非他們正確地完全切斷電源。

　　8、對疏忽或操作錯誤影響了工作但可以通過努力恢復的操作員進行批評和教育；經營者故意違反上述規(guī)定，造成工作或者財產損失的，應當追究當事人的責任，并給予經濟處罰。

　　9、為了文件安全，不要將重要文件保存在系統(tǒng)的活動分區(qū)中，如磁盤C 、我的文檔、桌面等。請將您的'重要文件存儲在硬盤的其他非活動分區(qū)中(例如，D、E、F)。

　　(保存前使用防病毒軟件檢查是否沒有病毒警告)。

　　并定期清理我的相關文件目錄，及時刪除一些過期的、無用的文件，以免占用硬盤空間。

　　10、所有計算機都必須有登錄密碼。通常，不要使用默認管理員作為登錄用戶名。密碼必須自己保存。嚴禁告訴他人。計算機名不能與登錄名一致。通常，不要使用包含個人、單位相關信息的名稱。

　　11、請參閱《信息技術最終用戶安全手冊》了解其他管理方法

　　二、網絡系統(tǒng)維護

　　1、系統(tǒng)管理員每周定期檢查托管網絡服務器，并檢查公司局域網的內部服務器，如財務服務器。

　　2、網管部門應及時組織相關人員對系統(tǒng)和網絡中出現的異常現象進行分析，制定處理方案并采取積極措施。

　　對于當時未解決的問題或重要問題，問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定解決方案。

　　3、定期備份服務器數據。

　　4、維護服務器，監(jiān)控外部訪問和外部訪問，并及時處理任何安全問題。

　　5、為服務器制定防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器被病毒侵害。

　　三、用戶賬戶申請/取消

　　1、新員工(或租借者)需要使用電腦向部門主管申請。批準后，網絡部門負責分配計算機、和用戶名和密碼，以便登錄公司網絡。

　　如需使用財務軟件，需向財務主管提出申請，網絡管理部人員負責軟件客戶端的安裝和調試。

　　2、離職時，員工應以書面形式記錄計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息，網絡經理將記錄進行登記備案。

　　只有當網絡管理員備份了存儲在辭職人員的計算機中的公司信息時，存儲在辭職人員的公司服務器中的所有信息才能被刪除。

　　IV、數據備份管理服務器數據備份，數據庫應自動實時備份，手動備份應至少每周進行一次，邏輯備份的驗證應在備份服務器中進行，驗證后的邏輯備份應存儲在不同的物理設備中。

　　所有部門均負責個人電腦的備份，并可申請在可移動硬盤、信息光盤等存儲介質上進行安全備份。

　　第四條計算機/計算機維護

　　1、如果計算機出現重大故障，必須填寫計算機修復列表并提交給信息技術管理員進行修復。

　　2 、信息技術管理員歸檔電腦維修清單，方便查詢每臺電腦的使用情況。

　　必須外出修理的，必須報主管領導審批。

　　需采購的零部件應按照采購管理流程執(zhí)行。

　　第五條公司信息系統(tǒng)管理(暫行)

　　1、新建中大金融系統(tǒng)服務器(以下簡稱服務器)，臨時放置在金融室辦公室，現有金融室辦公室已達到視頻監(jiān)控、防盜、溫控等條件。

　　當重建獨立機房的條件成熟時，將采用安全管理。

　　2、對于服務器數據(包括財務軟件系統(tǒng))，管理員將每月定期備份數據庫一次，并將服務器設置為每周自動備份數據庫兩次。財務部門應安排遠程備份數據存儲在遠程位置。

　　3、系統(tǒng)后臺數據只能由服務器系統(tǒng)管理員維護。如果需要外援，手術必須由管理員陪同。不允許其他終端用戶設置進入數據管理后臺的權限。

　　4、最終用戶的開通和變更應以書面形式提交相關部門領導簽字確認，包括用戶權限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。

　　5、當服務器需要更改時，管理員應制作詳細的更改記錄。

　　例如，程序變更、緊急變更、配置/參數變更、基礎設施變更、數據庫修改等。

　　6、計劃在每月25日檢查和管理公司的服務器賬號。

　　7、相關記錄表如下:8、a、**信息中心機房巡視記錄表9、b、**信息中心用戶賬戶登記表10、c、數據庫備份記錄表1 1、d、外來人員工作記錄e、最終用戶系統(tǒng)變更申請第6條違規(guī)操作賠償標準

　　1、如果非法經營者未造成任何經濟損失，當事人和責任人應賠償損失的工作時間50-100元。

　　2、如果非法經營者造成經濟損失，除賠償費用外，另一方和責任人應賠償100元的工作損失。

　　第六條補充規(guī)定

　　1、本制度由信息管理部負責解釋，自發(fā)布之日起實施。

　　2、如果系統(tǒng)有問題，系統(tǒng)會在運行中進行修改和發(fā)布。

信息安全管理制度12

　　一、計算機設備管理系統(tǒng)

　　1、計算機的用戶部門應保持清潔、安全、計算機設備的良好工作環(huán)境。禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等危害計算機設備安全的物品。

　　2、當本單位非技術人員對本單位設備進行維護時、系統(tǒng)等。、維護，本單位相關技術人員必須在現場監(jiān)督全過程。

　　計算機設備在送去修理之前必須得到有關部門負責人的批準。

　　3、嚴格遵守安全操作規(guī)程和正確的使用方法，如計算機設備使用、啟動、關機。

　　任何人不得用電插撥計算機外部設備的接口。如果計算機出現故障，應及時向計算機責任部門報告。未經許可不得擅自處理或從其他單位找技術人員進行維護和操作。

　　二、操作員安全管理系統(tǒng)

　　(1)操作代碼是進入各種業(yè)務操作應用系統(tǒng)的代碼、數據訪問的分級控制。

　　操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。

　　代碼是根據不同應用系統(tǒng)和工作職責的.要求設置的。

　　(2)系統(tǒng)管理操作代碼的設置和管理

　　1、系統(tǒng)管理操作代碼必須由管理層授權。

　　2、系統(tǒng)管理員負責各種應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護、通用操作代碼的生成和維護、故障恢復的管理和維護等。

　　3、系統(tǒng)管理員必須獲得其上級對業(yè)務系統(tǒng)數據整理的授權、故障恢復和其他操作；

　　4、系統(tǒng)管理員不得使用他人的操作碼進行業(yè)務操作；

　　5、系統(tǒng)管理員調離崗位。上級管理員(或相關責任人)應及時取消其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼。

　　(3)通用操作代碼的設置和管理

　　1、一般操作代碼由系統(tǒng)管理員根據各種應用系統(tǒng)的操作要求生成，每個用戶設置一個代碼。

　　2、經營者不得將他人代碼用于經營活動。

　　3、操作員調離崗位。系統(tǒng)管理員應取消他的代碼，并及時生成新的操作員代碼。

　　三、密碼和權限管理系統(tǒng)

　　1、密碼設置應該具有安全性、保密性，并且不能使用簡單的代碼和標簽。

　　密碼是保護系統(tǒng)和數據安全以及保護用戶自身權益的控制代碼。

　　密碼分為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登錄系統(tǒng)時設置的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。

　　密碼設置不應是容易猜到的數字和字符串，如名稱、生日，重復、序列、常規(guī)數字；

　　2、密碼應每隔不超過一個月定期修改一次。如果發(fā)現或懷疑密碼丟失或泄露，應立即修改，并將用戶名、修改時間、修改等內容記錄在相應的寄存器中。

　　3、服務器、路由器等重要設備超級用戶的密碼被/操作機構否定

信息安全管理制度13

　　第一條總則

　　一般規(guī)則是加強對公司計算機系統(tǒng)、辦公網絡、服務器系統(tǒng)的管理。

　　確保網絡系統(tǒng)的安全運行，確保公司機密文件的安全，確保服務器、數據庫的安全運行。

　　加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，做好各部門的相關工作。

　　第二條范圍

　　1、計算機網絡系統(tǒng)由計算機硬件設備、客戶端軟件和網絡系統(tǒng)配置組成。

　　2、軟件包括服務器操作系統(tǒng)、數據庫和應用軟件、專業(yè)網絡應用軟件等。

　　3、客戶端的網絡系統(tǒng)配置包括網絡上的客戶端名稱、IP地址分配、用戶登錄名、用戶密碼、和互聯網配置。

　　4、系統(tǒng)軟件是指操作系統(tǒng)(如WINDOWSXP、WINDOWS20xx等。)。

　　5、平臺軟件指平臺軟件，如防偽和防偽系統(tǒng)、辦公軟件(如OFFICE20xx)。

　　6、專業(yè)軟件指繪圖軟件(如Photoshop等。)用于設計工作。

　　第三條責任

　　1、信息網絡部是網絡安全運行的管理部門，負責公司計算機網絡系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、數據庫系統(tǒng)的日常維護和管理。

　　2、負責系統(tǒng)軟件研究、采購、安裝、升級、托管。

　　3、網絡管理員負責計算機網絡系統(tǒng)的`安全運行、辦公自動化系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)；服務器的安全運行和數據備份；互聯網外部接口安全和計算機系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼和權限管理幫助各部門進行數據備份和數據存檔。

　　4、網絡管理人員執(zhí)行公司的保密制度，嚴格遵守公司的商業(yè)秘密。

　　5、員工實施計算機安全管理系統(tǒng)并遵守公司的保密制度。

　　6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網管部門的相關人員掌握。

信息安全管理制度14

　　一、引言

　　隨著信息技術的高速發(fā)展和廣泛應用，企業(yè)面臨越來越多的信息安全風險。信息安全管理制度是保障企業(yè)信息安全的基礎性工作，對于確保企業(yè)信息資產的機密性、完整性和可用性至關重要。本文旨在提出一套完善的信息安全管理制度，確保企業(yè)在各個方面都能夠有效地保護信息安全。

　　二、信息安全政策制定

　　1. 信息安全政策的目標與原則

　�。�1）確保信息安全：信息安全政策的最終目標是為了保護企業(yè)的核心信息資產，確保其機密性、完整性和可用性。

　�。�2）全員參與：信息安全是全員責任，每個員工都要對企業(yè)信息安全負責。

　�。�3）合規(guī)要求：信息安全政策要與國家法律法規(guī)以及相關行業(yè)標準相一致，并能滿足監(jiān)管機構的審計要求。

　　2. 信息安全政策的制定流程

　�。�1）需求調研：對企業(yè)現有信息安全狀況進行調研，分析需求和問題。

　�。�2）制定草案：根據調研結果和需求分析，制定信息安全政策草案。

　�。�3）征求意見：將信息安全政策草案發(fā)送給內部各部門和相關人員，征求意見。

　�。�4）修訂和定稿：根據意見修訂、完善信息安全政策，最終確定。

　　三、信息安全組織架構與職責劃分

　　1. 信息安全部門設立

　�。�1）信息安全部門的職責：負責組織和協調企業(yè)的信息安全管理工作，負責信息安全政策制定和執(zhí)行，做好信息安全風險評估和應對工作。

　�。�2）人員配備：信息安全部門應配備專業(yè)人員，包括信息安全經理、信息安全管理員、信息安全技術專家等。

　　2. 職責劃分

　　（1）信息安全經理：負責信息安全政策的制定和管理、安全事件的響應與處置。

　　（2）信息安全管理員：負責信息系統(tǒng)的安全運維和管理。

　�。�3）信息安全技術專家：負責信息安全技術方案的設計和實施。

　　四、信息安全管理流程

　　1. 風險評估與管理

　�。�1）風險評估的重要性：對企業(yè)現有信息系統(tǒng)、網絡設備和業(yè)務流程進行風險評估，及時發(fā)現潛在的'信息安全風險。

　�。�2）風險評估的步驟：制定風險評估計劃、進行風險識別和分析、制定風險評估報告。

　　2. 安全事件的監(jiān)測與響應

　　（1）安全事件的監(jiān)測：建立監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)測和分析網絡流量和日志，發(fā)現異常則及時進行響應。

　�。�2）安全事件的響應：及時采取相應措施，恢復業(yè)務、調查事件原因、修復漏洞和防范措施。

　　3. 安全培訓與意識提升

　　（1）培訓計劃的制定：制定信息安全培訓計劃，包括定期培訓和專項培訓。

　　（2）員工安全意識：提高員工的信息安全意識，加強對社交工程和釣魚等攻擊的防范意識，保護企業(yè)信息資產。

　　五、信息安全管理制度的執(zhí)行與監(jiān)控

　　1. 信息安全檢查

　�。�1）定期檢查：定期對企業(yè)的信息系統(tǒng)、網絡設備和業(yè)務流程進行安全檢查，發(fā)現問題及時解決。

　�。�2）隨機抽查：對特定的信息系統(tǒng)、網絡設備和業(yè)務流程進行隨機抽查，發(fā)現問題則進行糾正和改進。

　　2. 審計與審查

　　（1）內部審計：定期進行內部審計，評估信息系統(tǒng)和網絡設備的安全性和合規(guī)性。

　　（2）外部審查：委托第三方機構進行外部審查，評估企業(yè)信息安全管理制度的有效性和合規(guī)性。

　　3. 事件記錄與報告

　�。�1）事件記錄：對所有的安全事件進行記錄，包括事件的發(fā)生時間、類型、等級和后續(xù)處理情況。

　�。�2）報告：定期向上級領導和相關部門報告信息安全事件的統(tǒng)計情況，并提出改進措施。六、信息安全管理制度的改進

　　1. 改進機制

　　（1）內部反饋：鼓勵員工提出改進建議和意見，并及時反饋。

　　（2）持續(xù)改進：對信息安全管理制度進行持續(xù)改進和優(yōu)化，及時調整和修訂。

　　2. 績效評估與考核

　�。�1）績效評估：對信息安全管理的執(zhí)行情況進行定期評估，形成評估報告。

　�。�2）考核獎懲：根據評估結果，對信息安全管理執(zhí)行情況進行獎懲，激勵和約束。

　　七、總結

　　信息安全管理制度是企業(yè)保護信息資產的重要手段，對于確保企業(yè)信息安全至關重要。本文提出了一套完善的信息安全管理制度需求，涵蓋了信息安全政策制定、信息安全組織架構、信息安全管理流程、信息安全管理制度的執(zhí)行與監(jiān)控等方面，希望可以對企業(yè)信息安全工作的開展提供參考。同時也需要企業(yè)根據自身的實際情況進行適度調整和完善，確保制度的可行性和有效性。